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          凯发娱乐联合社2017年度部门决算
          来源:http://riaelectronic.com      发布时间:2018-09-07      点击次数:637
          一、凯发娱乐联合社单位概况
          (一)主要职能
          凯发k8国际合作社与所属企业实行社企分开。凯发k8国际合作社行使本级社有资产的所有权代表和管理职能,监督社有资产保值增值,按照出资额依法享受所有者的资产受益权,对社办企业进行监督和政策指导。凯发k8国际合作社所属企业是独立的企业法人,具有经营、用工、分配等自主权。本级社有经营性资产授权所属企业营运。
          凯发k8国际合作社要进一步深化改革,推进体制创新,坚持为农业、农村、农民服务。
          根据以上职能调整,凯发k8国际合作社的主要职责是:
          1.研究制定全凯发k8国际合作社的发展战略和发展规划,指导全凯发k8国际合作社系统的改革和发展。
          2.组织协调农业生产资料的供应和各项为农服务工作,按照市政府授权承担重要农业生产资料、农副产品的储备供应,适时调控市场。
          3.维护各级供销合作社组织及其企事业单位、专业合作组织和全体社员的合法权益。
          4.协调同有关部门的关系,指导社办企业和基层社的业务活动,促进城乡物资交流,开拓农村市场。
          5.宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策,参与组织兴办各种农村专业合作社和专业协会,提高农民的组织化程度,积极参与农业产业化经营,促进效益农业的发展。
          6.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监督社有资产保值增值,对所属企业进行监管。
          7.代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
          (二)部门决算单位构成
          从预算单位构成看,凯发娱乐联合社单位部门决算包括:凯发娱乐联合社一家单位决算。
          二、凯发娱乐联合社单位2017年度部门决算公开表
          详见附表。
          三、凯发娱乐联合社单位2017年度部门决算情况说明
          (一)收入支出决算总体情况说明
          凯发娱乐联合社单位2017年度收、支总计1097.54万元,与2016年相比,收、支总计增加1097.54万元,增长100%。主要原因是:凯发娱乐联合社上年未纳入财政预算。
          (二)收入决算情况说明
          本年收入合计1097.54万元,占总收入100%,包括财政拨款收入1097.54万元(其中,一般公共预算1097.54万元,政府性基金预算0万元),占100%。
          (三)支出决算情况说明
          本年支出合计1073.19万元,其中基本支出744.50万元,占69.37%;项目支出328.69万元,占30.63%。
          按支出功能分类,包括社会保障和就业支出480.25万元、商业服务业等支出548.46万元、住房保障支出44.48万元。
          按支出用途分类,包括人员支出651.93万元,日常公用支出92.57万元,项目支出328.69万元。
          按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1073.19万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。
          (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
          凯发娱乐联合社单位2017年度财政拨款收、支总计1097.54万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1097.54万元,增长100%。主要原因是:凯发娱乐联合社上年未纳入财政预算。
          (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
          1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
          凯发娱乐联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1073.19万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1073.19万元,增长100%。主要原因是:凯发娱乐联合社上年未纳入财政预算。
          2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
          凯发娱乐联合社单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.37万元,支出决算为1073.19万元,完成年初预算的104.46%,主要原因是行政事业单位津补贴改革的实施及在职人员的增加。其中:
          (1)一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为348.69万元,2017年支出决算为467.69万元,完成年初预算的134.13%,决算数大于预算数的主要原因:津补贴改革及在职人员增加追加预算。
          (2)一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为33.21万元,2017年支出决算为25.85万元,完成年初预算的77.84%,决算数小于预算数的主要原因是部分培训项目未完全开展。
          (3)一般公共服务支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算为55万元,2017年支出决算为54.93万元,完成年初预算的99.87%,决算数与预算数基本一致。
          (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为503.76万元,2017年支出决算为425.94万元,完成年初预算的84.55%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员补贴工资支出年中转入社保发放。
          (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位基本养老保险缴款支出(项)。2017年年初预算为35.86万元,2017年支出决算为38.79万元,完成年初预算的108.17%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及养老保险支出年度清算。
          (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为14.34万元,2017年支出决算为15.52万元,完成年初预算的108.23%,决算数大于预算数的主要原因在职人员增加及养老保险支出年度清算。
          (7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为36.51万元,2017年支出决算为44.48万元,完成年初预算的121.83%,决算数大于预算数的主要原因是年中住房公积金缴存基数调整。
          (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
          凯发娱乐联合社单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出744.5万元,其中:
          人员经费651.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;
          公用经费92.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
          (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
          凯发娱乐联合社单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
          (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
          1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
          2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.07万元,完成预算的35.81%,其中:公务接待费支出决算为1.07万元,完成预算的35.81%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”,严控“三公”经费开支,严控本年接待数量及人次。
          2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
          2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数因上年未纳入财政预算无法对比,其中:
          (1)因公出国(境)费用:2017年度因公出国(境)费用实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。
          (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.07万元,由于上年未纳入财政预算无法与2016年对比。主要用于本单位国内公务接待等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计102人次。
          (3)公务用车购置及运行维护费:公务用车制度改革后本部门无保留公务用车,2017年部门预算也未安排购置公务用车。
          (九)部门预算绩效情况说明
          1.2017年度本单位所有项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算340.62万元,实际支出324.55万元,执行率95.28%。
          2.绩效评价结果显示:上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
          (十)其他重要事项的情况说明
          1.机关运行经费支出情况
          2017年度凯发娱乐联合社参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出92.57万元,比上年度增加92.57万元,主要原因是凯发娱乐联合社上年未纳入财政预算。
          2.政府采购支出情况
          2017年凯发娱乐联合社单位政府采购支出总额19.4万元,其中:政府采购货物支出2.4万元、政府采购服务支出17万元。
          3.国有资产占有使用情况
          截至2017年12月31日,嘉兴市本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
          四、名词解释
          1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
          2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
          3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
          4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
          5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
          6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
          7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
          8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
          9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
          10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
          11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
           
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